| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 203/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 449/2021. | 2.330,00 | 2.330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 203/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 449/2021. | 2.330,00 | ||
| 17/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PRÉDIO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 203/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 449/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 2.330,00 | ||
| 22/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002041/2021 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151 | 2.330,00 | ||
| TOTAL | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
