| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 04/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | Café solúvel 200g (vidro) | 12,27 | 2.944,80 |
| 180.00 | Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020. | 12,76 | 2.296,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 025-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2020. | 5.241,60 | ||
| 30/09/2021 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA NO PERÍODO. | -5.241,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
