| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE NEFERMAGEM, SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA, SALA DE PROCEDIMENTOS 02, SALÁ MÉDICA, 2 SALAS DE VACINA E DA SALA DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E NEBULIZAÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 204/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 461/2021. | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO AR VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE NEFERMAGEM, SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA, SALA DE PROCEDIMENTOS 02, SALÁ MÉDICA, 2 SALAS DE VACINA E DA SALA DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E NEBULIZAÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 204/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 461/2021. | 1.400,00 | ||
| 17/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE NEFERMAGEM, SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA, SALA DE PROCEDIMENTOS 02, SALÁ MÉDICA, 2 SALAS DE VACINA E DA SALA DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO E NEBULIZAÇÃO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 204/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 461/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 1.400,00 | ||
| 22/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2021 CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088 - 29759 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
