| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA P C/100 | 141,45 | 707,25 |
| 5.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA T M C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO P E 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO M DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 194/2021 E ORDEM DE COMPRA 464/2021. | 141,45 | 707,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA P C/100 MATERIAL DE AMBULATÓRIO, LUVA T M C/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO P E 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO M DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 194/2021 E ORDEM DE COMPRA 464/2021. | 1.414,50 | ||
| 23/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO P E 05 (CINCO) CAIXAS DE LUVA LÁTEX TAMANHO M DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 194/2021 E ORDEM DE COMPRA 464/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 76925 ANEXA E ATESTADA PELA COODENADORA DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 1.414,50 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002055/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.414,50 | ||
| TOTAL | 1.414,50 | 1.414,50 | 1.414,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
