| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2073 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KVA E DE 02 PAINÉIS DE LED DE 2MX2M, E CONTRATAÇÃO DE SHOWS DE PERSONAGENS KIDS VISITANDO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DESFILANDO PELOS BAIRROS, PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 66 ANOS DO MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2021 E CONTRATO Nº010/2021. | 15.600,00 | 15.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KVA E DE 02 PAINÉIS DE LED DE 2MX2M, E CONTRATAÇÃO DE SHOWS DE PERSONAGENS KIDS VISITANDO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DESFILANDO PELOS BAIRROS, PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 66 ANOS DO MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2021 E CONTRATO Nº010/2021. | 15.600,00 | ||
| 26/02/2021 | VALOR REF LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 80 KVA E DE 02 PAINÉIS DE LED DE 2MX2M, E CONTRATAÇÃO DE SHOWS DE PERSONAGENS KIDS VISITANDO AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DESFILANDO PELOS BAIRROS, PRAÇAS E CENTRO DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25/02/2021 EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 66 ANOS DO MUNICÍPIO, CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº007/2021 E CONTRATO Nº010/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/209 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO MAGDA D.TEIXEIRA PIMENTEL. | 15.600,00 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002073/2021 NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - 29939 | 15.600,00 | ||
| TOTAL | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
