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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO KOCHENBORGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 718, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500,00 M2 E ÁREA CONSTRUÍDA DE 374,33 M2, MATRICULADO SOB Nº 12.842, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, CFME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009-2018, PROCESSO Nº 007 - DISPENSA Nº 002/2018. VALOR MENSAL: R$ 1.896,83. VIGÊNCIA 31/01/2021.	1.896,83	1.896,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 718, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500,00 M2 E ÁREA CONSTRUÍDA DE 374,33 M2, MATRICULADO SOB Nº 12.842, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, CFME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009-2018, PROCESSO Nº 007 - DISPENSA Nº 002/2018. VALOR MENSAL: R$ 1.896,83. VIGÊNCIA 31/01/2021.	1.896,83
22/01/2021	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FIRMINO DE PAULA, Nº 718, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500,00 M2 E ÁREA CONSTRUÍDA DE 374,33 M2, MATRICULADO SOB Nº 12.842, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, CFME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009-2018, PROCESSO Nº 007 - DISPENSA Nº 002/2018. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES REF.JANEIRO/2021.		1.896,83
28/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000211/2021 CARLOS ALBERTO KOCHENBORGER - 11146			1.896,83
TOTAL		1.896,83	1.896,83	1.896,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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