| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2146 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CAMARA 14.9/24 TORTUGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE PNEUS TORTUGA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA FRORA 169, CFE MEMORANDO SO 140/2021.ORDEM DE COMPRA 524/2021. | 280,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | OUTROS, CAMARA 14.9/24 TORTUGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE PNEUS TORTUGA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA FRORA 169, CFE MEMORANDO SO 140/2021.ORDEM DE COMPRA 524/2021. | 560,00 | ||
| 23/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE PNEUS TORTUGA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA FRORA 169, CFE MEMORANDO SO 140/2021.ORDEM DE COMPRA 524/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 5633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DEOBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 560,00 | ||
| 23/02/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -560,00 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE PNEUS TORTUGA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA FRORA 169, CFE MEMORANDO SO 140/2021.ORDEM DE COMPRA 524/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/39621 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 560,00 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002146/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
