| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 2148 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TRANSMISSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSMISSÃO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, CFE MEMORANDO SO 134/2021.ORDEM DE COMPRA 526/2021. | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | OUTROS, TRANSMISSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSMISSÃO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, CFE MEMORANDO SO 134/2021.ORDEM DE COMPRA 526/2021. | 230,00 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TRANSMISSÃO PARA CONSERTO DA MOTOSERRA STHIL, CFE MEMORANDO SO 134/2021.ORDEM DE COMPRA 526/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.188.531 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 230,00 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002148/2021 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
