| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 2161 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TOMADAS NA SALA DOS VIGILANTES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 109/2021.ORDEM DE COMPRA 536/2021. | 217,42 | 217,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TOMADAS NA SALA DOS VIGILANTES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 109/2021.ORDEM DE COMPRA 536/2021. | 217,42 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E TOMADAS NA SALA DOS VIGILANTES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 109/2021.ORDEM DE COMPRA 536/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1121 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 217,42 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002161/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 217,42 | ||
| TOTAL | 217,42 | 217,42 | 217,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
