| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 17/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, MECANISMO DOCOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 102/2021.ORDEM DE COMPRA 545/2021. | 65,80 | 197,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, MECANISMO DOCOL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 102/2021.ORDEM DE COMPRA 545/2021. | 197,40 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 102/2021.ORDEM DE COMPRA 545/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 533 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 197,40 | ||
| 24/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002170/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 197,40 | ||
| TOTAL | 197,40 | 197,40 | 197,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
