| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Integradas de Segurança Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PLACAS 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS PLACAS DOS SEMÁFOROS, CFE MEMORANDO SAP 25/2021.ORDEM DE SERVIÇO 550/2021. | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | SERVIÇO PLACAS 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS PLACAS DOS SEMÁFOROS, CFE MEMORANDO SAP 25/2021.ORDEM DE SERVIÇO 550/2021. | 4.800,00 | ||
| 25/03/2021 | SERVIÇO PLACAS 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DAS PLACAS DOS SEMÁFOROS, CFE MEMORANDO SAP 25/2021.ORDEM DE SERVIÇO 550/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 528 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. | 4.800,00 | ||
| 26/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002249/2021 CONTRANSIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 25128 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
