| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2253 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 143/2021.ORDEM DE COMPRA 554/2021. | 222,04 | 222,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 143/2021.ORDEM DE COMPRA 554/2021. | 222,04 | ||
| 15/03/2021 | OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR FROTA 132, CFE MEMORANDO SO 143/2021.ORDEM DE COMPRA 554/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 75178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 222,04 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002253/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 222,04 | ||
| TOTAL | 222,04 | 222,04 | 222,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
