| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS FROTA 208 E ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 172/2021.ORDEM DE SERVIÇO 576/2021. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BATERIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO NOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS FROTA 208 E ÔNIBUS FROTA 211, CFE MEMORANDO SE 172/2021.ORDEM DE SERVIÇO 576/2021. | 60,00 | ||
| 30/12/2021 | ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
