| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REFLETOR, CABO, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 152/2021.ORDEM DE COMPRA 580/2021. | 5.575,80 | 5.575,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS, REFLETOR, CABO, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 152/2021.ORDEM DE COMPRA 580/2021. | 5.575,80 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 152/2021.ORDEM DE COMPRA 580/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/538 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTGES. | 5.575,80 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002282/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 5.575,80 | ||
| TOTAL | 5.575,80 | 5.575,80 | 5.575,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
