| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 18/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,PRANCHA, LONA ESTEIRA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 584/2021. | 902,00 | 902,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | OUTROS,PRANCHA, LONA ESTEIRA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 584/2021. | 902,00 | ||
| 09/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 013/4º PELBM/2021.ORDEM DE COMPRA 584/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2983 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. | 902,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002286/2021 MASAR EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA LTDA - 24126 | 902,00 | ||
| TOTAL | 902,00 | 902,00 | 902,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
