| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, ÁLCOOL, TOTEM, TAPETE, PAPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CRAS, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 032/2021.ORDEM DE COMPRA 604/2021. | 13.574,00 | 13.574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA, ÁLCOOL, TOTEM, TAPETE, PAPEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CRAS, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 032/2021.ORDEM DE COMPRA 604/2021. | 13.574,00 | ||
| 09/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA A SECRETARIA, CRAS, CENTRO SOCIAL FLORESTA E PROGRESSO, CFE MEMORANDO AS 032/2021.ORDEM DE COMPRA 604/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 14578/2021 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA STASH MIRIAN A. M. WANDSCHEER. | 13.574,00 | ||
| 10/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002318/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 13.574,00 | ||
| TOTAL | 13.574,00 | 13.574,00 | 13.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
