| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAX INCOLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CERA 1 LITRO DESTINADA PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 044/2021.ORDEM DE COMPRA 606/2021. | 8,99 | 107,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | MATERIAL DE LIMPEZA, CERA INGLEZA MAX INCOLOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CERA 1 LITRO DESTINADA PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 044/2021.ORDEM DE COMPRA 606/2021. | 107,88 | ||
| 22/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE CERA 1 LITRO DESTINADA PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 044/2021.ORDEM DE COMPRA 606/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 23944 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH MIRIAN A. M. WANDSHEER. | 107,88 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002320/2021 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 107,88 | ||
| TOTAL | 107,88 | 107,88 | 107,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
