| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 19/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSO, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 234/2021. ORDEM DE COMPRA 630/2021. | 147,74 | 147,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, PARAFUSO, DISJUNTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 234/2021. ORDEM DE COMPRA 630/2021. | 147,74 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 234/2021. ORDEM DE COMPRA 630/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 74656 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 147,74 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002345/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 147,74 | ||
| TOTAL | 147,74 | 147,74 | 147,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
