| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOTOCONDUTOR, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 202/2021.ORDEM DE COMPRA 632/2021. | 730,00 | 730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | OUTROS, FOTOCONDUTOR, BATERIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 202/2021.ORDEM DE COMPRA 632/2021. | 730,00 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 202/2021.ORDEM DE COMPRA 632/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.247.147 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 730,00 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002364/2021 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686 | 730,00 | ||
| TOTAL | 730,00 | 730,00 | 730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
