| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - R |
| Número do empenho: | 2399 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE ATF1L,ATF BL,HYDRA 68 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÓLEO LUBRAX ATF 1L, 02 BALDES DE ÓLEO LUBRAX ATF BL E 01 BALDE DE ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 BL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PATROLA FIAT ALLIS FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 164/2021.ORDEM DE COMPRA 665/2021. | 1.997,00 | 1.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | OLEO LUBRIFICANTE ATF1L,ATF BL,HYDRA 68 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÓLEO LUBRAX ATF 1L, 02 BALDES DE ÓLEO LUBRAX ATF BL E 01 BALDE DE ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 BL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PATROLA FIAT ALLIS FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 164/2021.ORDEM DE COMPRA 665/2021. | 1.997,00 | ||
| 09/03/2021 | OLEO LUBRIFICANTE ATF1L,ATF BL,HYDRA 68 BL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE ÓLEO LUBRAX ATF 1L, 02 BALDES DE ÓLEO LUBRAX ATF BL E 01 BALDE DE ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 BL DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NA PATROLA FIAT ALLIS FROTA 113, CFE MEMORANDO SO 164/2021.ORDEM DE COMPRA 665/2021. LIQUIDADO CFE. CUPON FISCAL Nº 223115 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.997,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002399/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - RS 223 - 5360 | 1.997,00 | ||
| TOTAL | 1.997,00 | 1.997,00 | 1.997,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
