| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2403 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 166/2021.ORDEM DE SERVIÇO 669/2021. | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | SERVIÇO DE TROCA DE PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 166/2021.ORDEM DE SERVIÇO 669/2021. | 45,00 | ||
| 26/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 166/2021.ORDEM DE SERVIÇO 669/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/5662 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 45,00 | ||
| 02/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002403/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
