| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2407 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. | 7.254,00 | 7.254,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 20 - ROTEIRO 180 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,10 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. | 7.254,00 | ||
| 23/04/2021 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO. | -7.254,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
