| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,06 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011/2016 E 6ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 056-2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. | 5.967,00 | 5.967,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 18 - ROTEIRO 150 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,06 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011/2016 E 6ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 056-2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. | 5.967,00 | ||
| 23/04/2021 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DO CONTRATO. | -5.967,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
