| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2472 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA - VENCIMENTOS RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: fevereiro/2021 | 511,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: fevereiro/2021 | 511,10 | ||
| 22/02/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 511,10 | ||
| 24/02/2021 | Pagamento de Empenho 2472/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 511,10 | ||
| TOTAL | 511,10 | 511,10 | 511,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
