| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CERA INCOLOR, AJAX FRESCH, PAPEL TOALHA, MULTIUSO CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 37/2021.ORDEM DE COMPRA 671/2021. | 972,38 | 972,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | OUTROS, CERA INCOLOR, AJAX FRESCH, PAPEL TOALHA, MULTIUSO CLORO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 37/2021.ORDEM DE COMPRA 671/2021. | 972,38 | ||
| 24/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 37/2021.ORDEM DE COMPRA 671/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 119.052 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 972,38 | ||
| 01/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003137/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 972,38 | ||
| TOTAL | 972,38 | 972,38 | 972,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
