| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 |
| Número do empenho: | 3144 | Data de lançamento: | 23/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTA FERRO 2,2M X 1 M C/FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO PINTADA COM FECHADURA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 253/2021.ORDEM DE COMPRA 678/2021. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | OUTROS, PORTA FERRO 2,2M X 1 M C/FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO PINTADA COM FECHADURA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 253/2021.ORDEM DE COMPRA 678/2021. | 1.500,00 | ||
| 14/04/2021 | OUTROS, PORTA FERRO 2,2M X 1 M C/FECHADURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO PINTADA COM FECHADURA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 253/2021.ORDEM DE COMPRA 678/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 018 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 1.500,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003144/2021 ANA CRISTINA CACERES DE FREITAS 02237820090 - 26205 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
