| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, SOLVENTE, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SE 057/2021.ORDEM DE COMPRA 709/2021. | 775,40 | 775,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS, SOLVENTE, LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SE 057/2021.ORDEM DE COMPRA 709/2021. | 775,40 | ||
| 03/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA INTERNA DA SCERETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO SE 057/2021.ORDEM DE COMPRA 709/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/337 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 775,40 | ||
| 08/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003194/2021 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730 | 775,40 | ||
| TOTAL | 775,40 | 775,40 | 775,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
