| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 261/2021.ORDEM DE COMPRA 715/2021. | 404,25 | 404,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 261/2021.ORDEM DE COMPRA 715/2021. | 404,25 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 003/749; 003/747; 003/1439; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 404,25 | ||
| 26/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003200/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 404,25 | ||
| TOTAL | 404,25 | 404,25 | 404,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
