| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3203 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CADEADO E-40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 262/2021.ORDEM DE COMPRA 718/2021. | 25,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | OUTROS, CADEADO E-40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA MANUTENÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 262/2021.ORDEM DE COMPRA 718/2021. | 75,00 | ||
| 24/02/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -75,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
