| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 3289 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: fevereiro/2021 | 68,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: fevereiro/2021 | 68,01 | ||
| 24/02/2021 | LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2021. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. | 68,01 | ||
| 12/03/2021 | Pagamento de Empenho 3289/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,01 | ||
| TOTAL | 68,01 | 68,01 | 68,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
