| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 3348 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE POR-DO-SOL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS , LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 235/2021.ORDEM DE COMPRA 739/2021. | 1.224,50 | 1.224,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS , LIXA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 235/2021.ORDEM DE COMPRA 739/2021. | 1.224,50 | ||
| 30/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURAS E MANUTENÇÕES NA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 235/2021.ORDEM DE COMPRA 739/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 2124/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SETCD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.224,50 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003348/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 1.224,50 | ||
| TOTAL | 1.224,50 | 1.224,50 | 1.224,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
