| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 24/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTÃO DE MADEIRA 14 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PORTÕES DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÕES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE NONA OLGA, EMEI FLORESTA E EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 244/2021.ORDEM DE COMPRA 737/2021. | 1.940,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | OUTROS, PORTÃO DE MADEIRA 14 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PORTÕES DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÕES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE NONA OLGA, EMEI FLORESTA E EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 244/2021.ORDEM DE COMPRA 737/2021. | 1.940,00 | ||
| 15/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 14 PORTÕES DE MADEIRA PARA ADEQUAÇÕES NAS SALAS DE AULA DA CRECHE NONA OLGA, EMEI FLORESTA E EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 244/2021.ORDEM DE COMPRA 737/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1423 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 1.940,00 | ||
| 19/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003359/2021 MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA - 3348 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
