| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRA, PRANCHAS, VIGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PRANCHAS DESTINADAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 083/2021.ORDEM DE COMPRA 748/2021. | 12.200,00 | 12.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | MADEIRA, PRANCHAS, VIGA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PRANCHAS DESTINADAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 083/2021.ORDEM DE COMPRA 748/2021. | 12.200,00 | ||
| 26/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E PRANCHAS DESTINADAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PONTES NAS LOCALIDADES DO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 083/2021.ORDEM DE COMPRA 748/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/1270 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 12.200,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003379/2021 JOSEANE TESCK - 5228 | 12.200,00 | ||
| TOTAL | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
