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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 338 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2021.VALOR MENSAL DE R$ 735,00. 0,00 2.205,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2021.VALOR MENSAL DE R$ 735,00. 2.205,00
21/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2021.VALOR MENSAL DE R$ 735,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JAN/2021. 735,00
01/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2021.VALOR MENSAL DE R$ 735,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6615 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. JAN/2021. 698,25
01/02/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 338/2021 36,75
19/02/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6766 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.FEVEREIRO/2021. 735,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6766 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.FEVEREIRO/2021. 698,25
01/03/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 338/2021 36,75
23/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL. LIQUIDADO CFE NF Nº 6915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/21. 735,00
01/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NA EMEI ALICE FLECK, FLORESTA E CRECHE CENTRAL. LIQUIDADO CFE NF Nº 6915 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. MARÇO/21. 698,25
01/04/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 338/2021 36,75
TOTAL 2.205,00 2.205,00 2.205,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/01/2021 36,75 148/2021 Lançada
ISS 19/02/2021 36,75 739/2021 Lançada
ISS 23/03/2021 36,75 1412/2021 Lançada
TOTAL   110,25