| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, PNEU 225/70-15 GOODYEAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 292/2021.ORDEM DE COMPRA 750/2021. | 485,00 | 1.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | OUTROS, PNEU 225/70-15 GOODYEAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 292/2021.ORDEM DE COMPRA 750/2021. | 1.940,00 | ||
| 26/02/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA IRI 4950 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 292/2021.ORDEM DE COMPRA 750/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2227 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 1.940,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003380/2021 PAULO S BESKOW & CIA LTDA ME - 15196 | 1.940,00 | ||
| TOTAL | 1.940,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
