| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, RUFOS, ALGEROSA, CALHA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE COMPRA 762/2021. | 5.200,00 | 5.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, RUFOS, ALGEROSA, CALHA, SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE COMPRA 762/2021. | 5.200,00 | ||
| 01/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERTOS NA COBERTURA DO TELHADO DA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 243/2021.ORDEM DE COMPRA 762/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/033332168 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 5.200,00 | ||
| 08/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003391/2021 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 | 5.200,00 | ||
| TOTAL | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
