| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRO PAULINHO MACHADO 08076248965 |
| Número do empenho: | 3398 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA, MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTA DE SALA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 768/2021. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | SERVIÇO PINTURA, MANUTENÇÃO PORTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTA DE SALA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 768/2021. | 1.500,00 | ||
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE PORTA DE SALA DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 018/4º PELBM/2021.ORDEM DE SERVIÇO 768/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING. | 1.500,00 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003398/2021 SANDRO PAULINHO MACHADO 08076248965 - 26650 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
