| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO CX. AREIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE 03 CAIXAS DE AREIA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 749/2021. | 4.400,00 | 4.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO CX. AREIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE 03 CAIXAS DE AREIA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 749/2021. | 4.400,00 | ||
| 26/02/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE CALÇADAS E CONSTRUÇÃO DE 03 CAIXAS DE AREIA NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 054/2021.ORDEM DE SERVIÇO 749/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/006 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. | 4.400,00 | ||
| 03/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003399/2021 SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742 | 4.400,00 | ||
| TOTAL | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
