| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3407 | Data de lançamento: | 25/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | FOLHETOS COVID 19 CONSCIENTIZAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 35/2021.ORDEM DE SERVIÇO 770/2021. | 0,44 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | FOLHETOS COVID 19 CONSCIENTIZAÇAO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 35/2021.ORDEM DE SERVIÇO 770/2021. | 870,00 | ||
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COVID-19, CFE MEMORANDO SAP 35/2021.ORDEM DE SERVIÇO 770/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/499 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 870,00 | ||
| 08/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003407/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
