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Exercício: 2021
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	342	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2020. VALOR MENSAL DE R$ 210,00.	0,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2020. VALOR MENSAL DE R$ 210,00.	630,00
21/01/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2020. VALOR MENSAL DE R$ 210,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/2021.		210,00
01/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/03/2020. VALOR MENSAL DE R$ 210,00. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6613 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.JAN/2021.			199,50
01/02/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 342/2021			10,50
19/02/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6764 ATESTADA PELA ASSESSORA DA SECRETÁRIA DA STASH MIRIAN WANDSCHEER REF.FEVEREIRO/2021.		210,00
01/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/6764 ATESTADA PELA ASSESSORA DA SECRETÁRIA DA STASH MIRIAN WANDSCHEER REF.FEVEREIRO/2021.			199,50
01/03/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 342/2021			10,50
23/03/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE NF Nº 6914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/21.		210,00
01/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA. LIQUIDADO CFE NF Nº 6914 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/21.			199,50
01/04/2021	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 342/2021			10,50
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/01/2021	10,50	147/2021	Lançada
ISS	19/02/2021	10,50	744/2021	Lançada
ISS	23/03/2021	10,50	1409/2021	Lançada
TOTAL		31,50