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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3426 Data de lançamento: 25/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, ERS 506, LINHA 4 E LINHA 8 E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 1.107 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 223/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 0,00 23.689,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, ERS 506, LINHA 4 E LINHA 8 E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 1.107 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 223/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 23.689,80
26/02/2021 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO LUCAS, ERS 506, LINHA 4 E LINHA 8 E PINHEIRINHO, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 1.107 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO SO 223/2021 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 23.689,80
03/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003426/2021 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 23.689,80
TOTAL 23.689,80 23.689,80 23.689,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.