| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MÁRCIO ANTONIO LOURENÇO |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TÓTEM ÁLCOOL EM GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM , FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 224/2021.ORDEM DE COMPRA 800/2021. | 430,00 | 4.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | OUTROS, TÓTEM ÁLCOOL EM GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM , FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 224/2021.ORDEM DE COMPRA 800/2021. | 4.300,00 | ||
| 04/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, POSTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM , FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 224/2021.ORDEM DE COMPRA 800/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.345.869 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 4.300,00 | ||
| 10/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003452/2021 MÁRCIO ANTONIO LOURENÇO - 30012 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
