| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3470 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,LIXA FERRO 040,CHAVE ALEN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 189/2021.ORDEM DE COMPRA 810/2021. | 76,90 | 76,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | OUTROS,LIXA FERRO 040,CHAVE ALEN VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 189/2021.ORDEM DE COMPRA 810/2021. | 76,90 | ||
| 01/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 189/2021.ORDEM DE COMPRA 810/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/74814 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 76,90 | ||
| 08/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003470/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 76,90 | ||
| TOTAL | 76,90 | 76,90 | 76,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
