| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,FUSIVEL NH 160 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA BRITADOR FIXO DA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 188/2021.ORDEM DE COMPRA 811/2021. | 744,18 | 744,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | PEÇAS,FUSIVEL NH 160 A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA BRITADOR FIXO DA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 188/2021.ORDEM DE COMPRA 811/2021. | 744,18 | ||
| 12/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA BRITADOR FIXO DA PEDREIRA, CFE MEMORANDO SO 188/2021.ORDEM DE COMPRA 811/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1129 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PALO SÉRGIO VOGT. | 744,18 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003471/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 744,18 | ||
| TOTAL | 744,18 | 744,18 | 744,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
