| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BETORNEIRA USADA PELOS OPERÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 812/2021. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BETORNEIRA USADA PELOS OPERÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 812/2021. | 250,00 | ||
| 17/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA BETORNEIRA USADA PELOS OPERÁRIOS, CFE MEMORANDO SO 195/2021.ORDEM DE SERVIÇO 812/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 111 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 250,00 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003472/2021 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
