| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 26/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, gofrado e firme. Pacotes contendo 12 rolos de 30 metros cada rolo. | 11,37 | 2.842,50 |
| 100.00 | Papel interfolhas branco, com duas dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2021 E MEMORANDO SE 341/2021. | 7,12 | 712,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, gofrado e firme. Pacotes contendo 12 rolos de 30 metros cada rolo. Papel interfolhas branco, com duas dobras, pacote com 1000 folhas medindo 20x20 cm. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2021 E MEMORANDO SE 341/2021. | 3.554,50 | ||
| 31/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 010-2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8/2021 E MEMORANDO SE 341/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2112 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A.HENTEGS. | 3.554,50 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003502/2021 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 29968 | 3.554,50 | ||
| TOTAL | 3.554,50 | 3.554,50 | 3.554,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
