| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 |
| Número do empenho: | 3569 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOMBRITE EM 26 JANELAS 3,20X1,10 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 91,52M² DE SOMBRITE EM 26 JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 865/2021. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOMBRITE EM 26 JANELAS 3,20X1,10 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 91,52M² DE SOMBRITE EM 26 JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 865/2021. | 4.000,00 | ||
| 17/09/2021 | SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOMBRITE EM 26 JANELAS 3,20X1,10 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 91,52M² DE SOMBRITE EM 26 JANELAS DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 248/2021.ORDEM DE SERVIÇO 865/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.000,00 | ||
| 22/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003569/2021 VANESSA DO PRADO SCHMITT 00173038000 - 25842 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
