| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RODRIGO REFATTI 95092951087 |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 02/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NOS CERCADOS ONDE ESTÃO INSTALADOS AS BOMBAS PARA CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ESQUINA KAPPAUN, ESQUINA SÃO JOSÉ E SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2021.ORDEM DE SERVIÇO 870/2021. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NOS CERCADOS ONDE ESTÃO INSTALADOS AS BOMBAS PARA CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ESQUINA KAPPAUN, ESQUINA SÃO JOSÉ E SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2021.ORDEM DE SERVIÇO 870/2021. | 400,00 | ||
| 02/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA NOS CERCADOS ONDE ESTÃO INSTALADOS AS BOMBAS PARA CAIXA D'ÁGUA NAS LOCALIDADES DE ESQUINA KAPPAUN, ESQUINA SÃO JOSÉ E SÃO PAULO PONTÃO, CFE MEMORANDO SAPMA 106/2021.ORDEM DE SERVIÇO 870/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 77 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ALBERTO SCHWANKE. | 400,00 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003575/2021 RODRIGO REFATTI 95092951087 - 28378 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
