Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
GASOLINA COMUM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
7.542,00 |
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| 29/01/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. LIQUIDADO CFME DANFES 186432 E 194696/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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243,03 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. LIQUIDADO CFME DANFES 186432 E 194696/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO ASSESSOR OPERACIONAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JANEIRO/2021. |
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243,03 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197692; 071/191303; 072/196591; 071/190694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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999,79 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/197692; 071/191303; 072/196591; 071/190694; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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999,79 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202104; 071/192368; 072/203604; 072/204505 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2021. |
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1.132,25 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/202104; 071/192368; 072/203604; 072/204505 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MARÇO/2021. |
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1.132,25 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/202107; 072/210231; 071/200463; 071/198768; 071/198746; 027/207006; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2021. |
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1.326,94 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/202107; 072/210231; 071/200463; 071/198768; 071/198746; 027/207006; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2021. |
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1.326,94 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/214824; 072/213992; 072/215390; 071/204737; 072/213542; 072/213301; 071/203956 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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1.244,90 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/214824; 072/213992; 072/215390; 071/204737; 072/213542; 072/213301; 071/203956 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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1.244,90 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/218892; 071/208940; 072/218170; 072/220687; 071/208139; 072/218179; 071/207706; 072/216947; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.596,53 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/218892; 071/208940; 072/218170; 072/220687; 071/208139; 072/218179; 071/207706; 072/216947; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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1.596,53 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216277; 071/217392; 072/224319; 072/225033; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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894,38 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/216277; 071/217392; 072/224319; 072/225033; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. JULHO/21. |
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894,38 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/222317; 071/221446; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21 |
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104,18 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 36/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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104,18 |
| TOTAL |
7.542,00 |
7.542,00 |
7.542,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
