| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BARRICA DÁGUA 15 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 235/2021.ORDEM DE COMPRA 902/2021. | 110,91 | 110,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | OUTROS, BARRICA DÁGUA 15 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 235/2021.ORDEM DE COMPRA 902/2021. | 110,91 | ||
| 09/03/2021 | OUTROS, BARRICA DÁGUA 15 LT. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA USO NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 235/2021.ORDEM DE COMPRA 902/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14245 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 110,91 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003612/2021 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32 | 110,91 | ||
| TOTAL | 110,91 | 110,91 | 110,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
